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Bilancio consolidato del Gruppo ENAV

La voce salari e stipendi si è incrementata complessivamente di 7.538 migliaia
di euro di cui 6.824 migliaia di euro riferita alla retribuzione fissa per: i) cambi di
abilitazione e aumento del superminimo per ristrutturazione salariale del personale
CTA che pesa circa 1,4 milioni di euro; ii) incrementi retributivi in accordo a quanto
previsto dal CCNL con decorrenza dal mese di ottobre 2014 che nell’esercizio in
oggetto pesa per l’intero anno per circa 2,5 milione di euro; iii) crescita fisiologica
delle retribuzioni con impatto di circa 1,8 milioni di euro; iv) assunzione del personale
operativo CTA e EAV. La retribuzione variabile registra un incremento netto di 714
migliaia di euro con un andamento diverso nelle singole voci di cui è composta, che
determina una riduzione del lavoro straordinario sia del personale operativo che di
struttura e delle ferie maturate e non godute da parte del personale dipendente
grazie all’attenzione posta dal Gruppo nel far fruire i giorni di ferie sia al personale di
struttura che operativo. Si incrementano invece le voci di costo legate alle indennità
per trasferimenti ed alle trasferte a seguito dell’avvio del progetto aeroporti a basso
volume di traffico.
Gli oneri sociali si incrementano di 1.745 migliaia di euro a seguito della maggiore
base imponibile e gli altri costi si riducono di 359 migliaia di euro principalmente
per la voce borse di studio e rimborsi a seguito del completamento dei corsi per
CTA avvenuto nel mese di maggio. La suddetta voce contiene, inoltre, l’incentivo
all’esodo riconosciuto al personale dipendente e dirigente in uscita nel 2015 per
complessivi 4,9 milioni di euro (4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014).
Nella tabella seguente viene riportato l’organico aziendale del Gruppo suddiviso per
categoria professionale:

Dirigenti 31.12.2015 31.12.2014 Variazione
Quadri 72 80 (8)
Impiegati 5
Consistenza finale 410 405 55
3.754 3.699 52
4.236 4.184

28. Costi per lavori interni capitalizzati

I costi per lavori interni capitalizzati ammontano a 29.668 migliaia di euro (24.660
migliaia di euro al 31 dicembre 2014) e registrano un incremento di 5.008 migliaia di
euro rispetto all’esercizio precedente, sia per le maggiori ore del personale dipendente
spese sui progetti di investimento in corso di esecuzione che alla realizzazione interna
di progetti di investimento relativi in particolare all’ammodernamento dei sistemi
meteo e della torre e blocco tecnico degli aeroporti di Roma Ciampino e Verona, lo
spostamento e adeguamento del sistema dell’Academy di Forlì e la manutenzione
evolutiva sui software degli impianti di controllo del traffico aereo.

ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 135