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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.
26. Costo del personale
Il costo del personale ammonta a 411.843 migliaia di euro e registra un incremento
netto rispetto all’esercizio precedente di 8.630 migliaia di euro come da tabella di
seguito riportata:
Salari e stipendi, di cui: 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni
retribuzione fissa
retribuzione variabile 241.731 235.704 6.027
Totale salari e stipendi 47.244 46.339 905
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto 288.975 282.043 6.932
Altri costi 94.836 93.353 1.483
Totale costo del personale 18.418 17.864
9.614 9.953 554
(339)
411.843 403.213 8.630
La voce salari e stipendi si è incrementata complessivamente di 6.932 migliaia
di euro di cui 6.027 migliaia di euro riferita alla retribuzione fissa per: i) cambi di
abilitazione e aumento del superminimo per ristrutturazione salariale del personale
CTA che pesa circa 1,4 milioni di euro; ii) incrementi retributivi in accordo a quanto
previsto dal CCNL con decorrenza dal mese di ottobre 2014 che nell’esercizio in
oggetto pesa per l’intero anno per circa 2,5 milione di euro; iii) crescita fisiologica
delle retribuzioni con impatto di circa 1,8 milioni di euro; iv) assunzione del personale
operativo CTA e EAV. La retribuzione variabile registra un incremento netto di 905
migliaia di euro con un andamento diverso nelle singole voci di cui è composta, che
determina una riduzione del lavoro straordinario sia del personale operativo che di
struttura e delle ferie maturate e non godute da parte del personale dipendente
grazie all’attenzione posta dalla Società nel far fruire i giorni di ferie sia al personale di
struttura che operativo. Si incrementano invece le voci di costo legate alle indennità
per trasferimenti ed alle trasferte a seguito dell’avvio del progetto aeroporti a basso
volume di traffico.
Gli oneri sociali si incrementano di 1.483 migliaia di euro a seguito della maggiore
base imponibile e gli altri costi si riducono di 339 migliaia di euro principalmente
per la voce borse di studio e rimborsi a seguito del completamento dei corsi per
CTA avvenuto nel mese di maggio. La suddetta voce contiene, inoltre, l’incentivo
all’esodo riconosciuto al personale dipendente e dirigente in uscita nel 2015 per
complessivi 4,9 milioni di euro (4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014).
ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 231
